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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000739
Nro. de Timbrado
18184264
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. de Orden de Pago
757
Fecha de Orden de Pago
21-11-2025
Fecha Emisión Cheque
21-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.194.472
IVA
₲ 1.090.909
Retención DNCP
₲ 41.891
Retención IVA
₲ 327.273
Retención Renta
₲ 436.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNET S.A.
RUC
80100503-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30079-25-259941
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.194.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
476359
Nombre de la Licitación
Reparación de Camioneta de Uso Institucional
Convocante
Municipalidad de Mcal. Francisco Solano López
Unidad de Contratación
Uoc Mcal. Francisco Solano Lopez