- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
6656
Nro. de Timbrado
17116342
Monto de la Factura
₲ 13.159.234
Nro. de Orden de Pago
329
Fecha de Orden de Pago
03-06-2025
Fecha Emisión Cheque
03-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.932.583
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 50.531
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 176.120
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COOP. MULT. PROD. AHO. CRED. CONS. SERV. SANTA TERESA LTDA.
RUC
80021808-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30079-25-250535
Monto Contrato
₲ 368.361.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 205.966.985
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.885.347
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459159
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles para Uso Institucional
Convocante
Municipalidad de Mcal. Francisco Solano López
Unidad de Contratación
Uoc Mcal. Francisco Solano Lopez