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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0006664
Nro. de Timbrado
17962811
Monto de la Factura
₲ 13.887.090
Nro. de Orden de Pago
729
Fecha de Orden de Pago
03-11-2025
Fecha Emisión Cheque
03-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.716.743
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 53.326
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 117.021
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COOP. MULT. PROD. AHO. CRED. CONS. SERV. SANTA TERESA LTDA.
RUC
80021808-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30079-25-250535
Monto Contrato
₲ 368.361.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 284.686.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 280.349.187
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459159
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles para Uso Institucional
Convocante
Municipalidad de Mcal. Francisco Solano López
Unidad de Contratación
Uoc Mcal. Francisco Solano Lopez