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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001302
Nro. de Timbrado
18228802
Monto de la Factura
₲ 13.284.000
Nro. de Orden de Pago
589
Fecha de Orden de Pago
10-09-2025
Fecha Emisión Cheque
10-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.392.281
IVA
₲ 1.207.636
Retención DNCP
₲ 46.373
Retención IVA
₲ 362.291
Retención Renta
₲ 483.055
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR ISIDORO MENDOZA VERA
RUC
3658782-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30079-25-253244
Monto Contrato
₲ 265.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 265.680.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 247.845.627
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467161
Nombre de la Licitación
Bacheo de Empedrado en la Localidad Santa Teresa
Convocante
Municipalidad de Mcal. Francisco Solano López
Unidad de Contratación
Uoc Mcal. Francisco Solano Lopez