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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001295
Nro. de Timbrado
17743670
Monto de la Factura
₲ 119.491.000
Nro. de Orden de Pago
508
Fecha de Orden de Pago
05-08-2025
Fecha Emisión Cheque
05-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.469.896
IVA
₲ 10.862.818
Retención DNCP
₲ 417.132
Retención IVA
₲ 3.258.845
Retención Renta
₲ 4.345.127
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR ISIDORO MENDOZA VERA
RUC
3658782-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30079-25-253244
Monto Contrato
₲ 265.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 265.680.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 247.845.627
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467161
Nombre de la Licitación
Bacheo de Empedrado en la Localidad Santa Teresa
Convocante
Municipalidad de Mcal. Francisco Solano López
Unidad de Contratación
Uoc Mcal. Francisco Solano Lopez