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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000483
Nro. de Timbrado
18182336
Monto de la Factura
₲ 71.000.000
Nro. de Orden de Pago
670
Fecha de Orden de Pago
16-10-2025
Fecha Emisión Cheque
16-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.233.963
IVA
₲ 6.454.545
Retención DNCP
₲ 247.855
Retención IVA
₲ 1.936.364
Retención Renta
₲ 2.581.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA GABRIELA CONCEPCIÓN FIORE CEBRIÁN
RUC
1886661-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30079-25-257694
Monto Contrato
₲ 71.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.233.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473840
Nombre de la Licitación
Adquisición de Parque Infantil (Torre, Hamacas y Sube y Baja)
Convocante
Municipalidad de Mcal. Francisco Solano López
Unidad de Contratación
Uoc Mcal. Francisco Solano Lopez