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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001264
Nro. de Timbrado
17743670
Monto de la Factura
₲ 126.682.627
Nro. de Orden de Pago
145
Fecha de Orden de Pago
25-03-2025
Fecha Emisión Cheque
25-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.178.767
IVA
₲ 11.516.602
Retención DNCP
₲ 442.238
Retención IVA
₲ 3.454.981
Retención Renta
₲ 4.606.641
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR ISIDORO MENDOZA VERA
RUC
3658782-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30079-25-250209
Monto Contrato
₲ 301.812.494
Total Pagado por el Contrato
₲ 301.812.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 281.552.643
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459604
Nombre de la Licitación
Reparación de 3 Aulas en Escuela Básica N° 1.902 “SANTA ANA”
Convocante
Municipalidad de Mcal. Francisco Solano López
Unidad de Contratación
Uoc Mcal. Francisco Solano Lopez