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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001268
Nro. de Timbrado
17743670
Monto de la Factura
₲ 104.384.005
Nro. de Orden de Pago
213
Fecha de Orden de Pago
15-04-2025
Fecha Emisión Cheque
15-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.376.991
IVA
₲ 9.489.455
Retención DNCP
₲ 364.395
Retención IVA
₲ 2.846.837
Retención Renta
₲ 3.795.782
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR ISIDORO MENDOZA VERA
RUC
3658782-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30079-25-250209
Monto Contrato
₲ 301.812.494
Total Pagado por el Contrato
₲ 301.812.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 281.552.643
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459604
Nombre de la Licitación
Reparación de 3 Aulas en Escuela Básica N° 1.902 “SANTA ANA”
Convocante
Municipalidad de Mcal. Francisco Solano López
Unidad de Contratación
Uoc Mcal. Francisco Solano Lopez