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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000595
Nro. de Timbrado
18097439
Monto de la Factura
₲ 132.496.000
Nro. de Orden de Pago
1165
Fecha de Orden de Pago
10-09-2025
Fecha Emisión Cheque
10-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.582.633
IVA
₲ 12.045.090
Retención DNCP
₲ 481.804
Retención IVA
₲ 4.818.036
Retención Renta
₲ 3.613.527
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Imperio Group S.A.
RUC
80078669-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22002-25-254572
Monto Contrato
₲ 199.805.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.805.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.364.058
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461905
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles para Oficina
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro