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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003302
Nro. de Timbrado
18078419
Monto de la Factura
₲ 239.600.000
Nro. de Orden de Pago
1655
Fecha de Orden de Pago
22-10-2025
Fecha Emisión Cheque
22-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 186.545.455
IVA
₲ 18.181.818
Retención DNCP
₲ 727.273
Retención IVA
₲ 5.454.545
Retención Renta
₲ 7.272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ING. ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22002-25-258497
Monto Contrato
₲ 239.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.545.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461903
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Computación
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro