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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0005512
Nro. de Timbrado
17654265
Monto de la Factura
₲ 167.000.000
Nro. de Orden de Pago
1225
Fecha de Orden de Pago
24-09-2025
Fecha Emisión Cheque
24-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 155.765.455
IVA
₲ 15.181.818
Retención DNCP
₲ 607.273
Retención IVA
₲ 6.072.727
Retención Renta
₲ 4.554.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22002-25-256858
Monto Contrato
₲ 398.510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 398.510.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 371.701.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
472972
Nombre de la Licitación
Adquisición de otros bienes de consumo
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro