- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0005515
Nro. de Timbrado
17654265
Monto de la Factura
₲ 76.010.000
Nro. de Orden de Pago
1272
Fecha de Orden de Pago
30-09-2025
Fecha Emisión Cheque
30-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.896.600
IVA
₲ 6.910.000
Retención DNCP
₲ 276.400
Retención IVA
₲ 2.764.000
Retención Renta
₲ 2.073.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22002-25-256858
Monto Contrato
₲ 398.510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 398.510.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 371.701.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
472972
Nombre de la Licitación
Adquisición de otros bienes de consumo
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro