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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000076/93
Nro. de Timbrado
18216061
Monto de la Factura
₲ 152.199.992
Nro. de Orden de Pago
993
Fecha de Orden de Pago
11-08-2025
Fecha Emisión Cheque
11-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.961.083
IVA
₲ 12.905.553
Retención DNCP
₲ 553.455
Retención IVA
₲ 4.150.909
Retención Renta
₲ 5.534.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO CARLOS LOPEZ TRUBGERT
RUC
2912972-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22002-25-254665
Monto Contrato
₲ 404.267.972
Total Pagado por el Contrato
₲ 256.637.971
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 239.373.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466382
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación mayores de Maquinarias Pesadas
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro