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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000127-136, 141
Nro. de Timbrado
18325496
Monto de la Factura
₲ 104.437.979
Nro. de Orden de Pago
1273
Fecha de Orden de Pago
30-09-2025
Fecha Emisión Cheque
30-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.412.148
IVA
₲ 9.494.361
Retención DNCP
₲ 379.774
Retención IVA
₲ 3.797.746
Retención Renta
₲ 2.848.311
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO CARLOS LOPEZ TRUBGERT
RUC
2912972-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22002-25-254665
Monto Contrato
₲ 404.267.972
Total Pagado por el Contrato
₲ 256.637.971
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 239.373.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466382
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación mayores de Maquinarias Pesadas
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro