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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000529
Nro. de Timbrado
17824844
Monto de la Factura
₲ 113.112.225
Nro. de Orden de Pago
174
Fecha de Orden de Pago
13-03-2025
Fecha Emisión Cheque
13-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.502.857
IVA
₲ 9.591.169
Retención DNCP
₲ 411.317
Retención IVA
₲ 3.084.879
Retención Renta
₲ 4.113.172
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS JAVIER MEZA MONGELOS
RUC
6082012-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22002-25-250414
Monto Contrato
₲ 226.579.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.112.225
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.502.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457965
Nombre de la Licitación
Construcción De Baño Tipo Sexado Ad Referéndum
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro