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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000010
Nro. de Timbrado
18099005
Monto de la Factura
₲ 150.764.879
Nro. de Orden de Pago
765
Fecha de Orden de Pago
30-06-2025
Fecha Emisión Cheque
30-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.622.772
IVA
₲ 12.783.888
Retención DNCP
₲ 548.236
Retención IVA
₲ 5.482.360
Retención Renta
₲ 4.111.511
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO DAVID BENITEZ MELO
RUC
3942480-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22002-25-253579
Monto Contrato
₲ 330.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 330.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 307.800.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460073
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación Menores de Vehículos Livianos
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro