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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000252
Nro. de Timbrado
18099005
Monto de la Factura
₲ 57.946.239
Nro. de Orden de Pago
1287
Fecha de Orden de Pago
30-09-2025
Fecha Emisión Cheque
30-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.048.038
IVA
₲ 5.267.839
Retención DNCP
₲ 210.714
Retención IVA
₲ 2.107.135
Retención Renta
₲ 1.580.352
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO DAVID BENITEZ MELO
RUC
3942480-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22002-25-253579
Monto Contrato
₲ 330.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 330.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 307.800.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460073
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación Menores de Vehículos Livianos
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro