- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020593
Nro. de Timbrado
17306803
Monto de la Factura
₲ 14.014.000
Nro. de Orden de Pago
149
Fecha de Orden de Pago
26-02-2025
Fecha Emisión Cheque
26-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.061.048
IVA
Retención DNCP
₲ 48.922
Retención IVA
₲ 382.200
Retención Renta
₲ 509.600
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-248423
Monto Contrato
₲ 14.014.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.001.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.061.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449854
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, ACCESORIOS INFORMÁTICOS, TV Y DE CCTV
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas