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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0005357
Nro. de Timbrado
16728023
Monto de la Factura
₲ 28.500.000
Nro. de Orden de Pago
278
Fecha de Orden de Pago
22-07-2024
Fecha Emisión Cheque
22-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.223.200
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 109.440
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.140.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-239660
Monto Contrato
₲ 28.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.472.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.223.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443121
Nombre de la Licitación
Servicio de Acceso a Biblioteca Digital para la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte de la UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura