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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000204
Nro. de Timbrado
17480296
Monto de la Factura
₲ 915.040
Nro. de Orden de Pago
3761
Fecha de Orden de Pago
23-01-2025
Fecha Emisión Cheque
23-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 910.880
IVA
₲ 83.185
Retención DNCP
₲ 3.328
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-241427
Monto Contrato
₲ 2.058.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.056.968
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.037.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441969
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria