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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002647
Nro. de Timbrado
15714006
Monto de la Factura
₲ 2.619.000
Nro. de Orden de Pago
3482
Fecha de Orden de Pago
09-10-2024
Fecha Emisión Cheque
09-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.535.669
IVA
₲ 238.091
Retención DNCP
₲ 9.524
Retención IVA
₲ 71.427
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-240138
Monto Contrato
₲ 31.428.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.418.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.972.790
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449768
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE INTERNET POR FIBRA OPTICA PARA LA FIUNA - SEDE CITEC, LUQUE
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria