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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001888
Nro. de Timbrado
17303969
Monto de la Factura
₲ 16.200.000
Nro. de Orden de Pago
1828
Fecha de Orden de Pago
12-12-2024
Fecha Emisión Cheque
17-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.098.400
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 56.553
Retención IVA
₲ 441.818
Retención Renta
₲ 589.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-243599
Monto Contrato
₲ 125.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.669.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.297.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449027
Nombre de la Licitación
Adquisición de Acondicionadores de Aire - Plurianual
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas