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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0010312
Nro. de Timbrado
17584079
Monto de la Factura
₲ 7.113.272
Nro. de Orden de Pago
1670
Fecha de Orden de Pago
28-07-2025
Fecha Emisión Cheque
01-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.635.778
IVA
₲ 646.661
Retención DNCP
₲ 24.832
Retención IVA
₲ 193.998
Retención Renta
₲ 258.664
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HECTOR DOMINGO GOMEZ IRRAZABAL
RUC
1039998-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-245518
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.345.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.685.943
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454442
Nombre de la Licitación
Provisión de Agua Mineral para Sede Central, Filiales y CAES de la FCE-UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas