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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0009851
Nro. de Timbrado
17584079
Monto de la Factura
₲ 9.870.840
Nro. de Orden de Pago
869
Fecha de Orden de Pago
07-04-2025
Fecha Emisión Cheque
14-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.208.237
IVA
₲ 897.349
Retención DNCP
₲ 34.458
Retención IVA
₲ 269.205
Retención Renta
₲ 358.940
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HECTOR DOMINGO GOMEZ IRRAZABAL
RUC
1039998-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-245518
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.345.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.685.943
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454442
Nombre de la Licitación
Provisión de Agua Mineral para Sede Central, Filiales y CAES de la FCE-UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas