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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0009370
Monto de la Factura
₲ 2.410.600
Nro. de Orden de Pago
572
Fecha de Orden de Pago
02-12-2024
Fecha Emisión Cheque
23-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.333.898
IVA
₲ 219.145
Retención DNCP
₲ 8.766
Retención IVA
₲ 65.744
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HECTOR DOMINGO GOMEZ IRRAZABAL
RUC
1039998-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-245518
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.345.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.685.943
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454442
Nombre de la Licitación
Provisión de Agua Mineral para Sede Central, Filiales y CAES de la FCE-UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas