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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006167
Nro. de Timbrado
17504595
Monto de la Factura
₲ 1.252.000
Nro. de Orden de Pago
3696
Fecha de Orden de Pago
16-12-2024
Fecha Emisión Cheque
16-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.212.164
IVA
₲ 113.818
Retención DNCP
₲ 4.553
Retención IVA
₲ 34.145
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-245187
Monto Contrato
₲ 1.252.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.250.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.212.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441815
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSECTICIDAS PARA LA FIUNA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria