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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004970
Nro. de Timbrado
17785958
Monto de la Factura
₲ 2.308.800
Nro. de Orden de Pago
343
Fecha de Orden de Pago
27-03-2025
Fecha Emisión Cheque
01-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.237.773
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 8.060
Retención IVA
₲ 62.967
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PY LOGISTICA S.A.
RUC
80082167-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-248231
Monto Contrato
₲ 4.526.825
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.524.889
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.385.627
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452324
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas