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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020435
Monto de la Factura
₲ 529.353.000
Nro. de Orden de Pago
627
Fecha de Orden de Pago
16-12-2024
Fecha Emisión Cheque
26-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 493.356.997
IVA
₲ 48.123.000
Retención DNCP
₲ 1.847.923
Retención IVA
₲ 14.436.900
Retención Renta
₲ 19.249.200
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-247746
Monto Contrato
₲ 529.353.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 528.891.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 493.356.997
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453833
Nombre de la Licitación
Adquisición de Computadoras Personales de Escritorio para Sede Central, Filiales y CAES
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas