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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020320
Monto de la Factura
₲ 76.848.000
Nro. de Orden de Pago
632
Fecha de Orden de Pago
02-12-2024
Fecha Emisión Cheque
27-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.622.735
IVA
₲ 6.986.182
Retención DNCP
₲ 268.269
Retención IVA
₲ 2.095.855
Retención Renta
₲ 2.794.473
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-245969
Monto Contrato
₲ 76.848.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.781.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.622.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452778
Nombre de la Licitación
Adquisición de Computadoras Portátiles para Sede Central, Filiales y CAES de la FCE-UNA.
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas