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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0005508
Nro. de Timbrado
17581007
Monto de la Factura
₲ 87.617.736
Nro. de Orden de Pago
3642
Fecha de Orden de Pago
05-12-2024
Fecha Emisión Cheque
05-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.692.461
IVA
Retención DNCP
₲ 336.452
Retención IVA
Retención Renta
₲ 3.504.709
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-245313
Monto Contrato
₲ 87.617.736
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.533.622
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.692.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441833
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LIBROS ELECTRÓNICOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria