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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0004604
Nro. de Timbrado
17445536
Monto de la Factura
₲ 11.414.848
Nro. de Orden de Pago
3289
Fecha de Orden de Pago
21-05-2025
Fecha Emisión Cheque
21-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.648.601
IVA
₲ 1.037.713
Retención DNCP
₲ 39.848
Retención IVA
₲ 311.314
Retención Renta
₲ 415.085
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-246449
Monto Contrato
₲ 105.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.671.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.014.859
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442400
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria