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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0005347
Nro. de Timbrado
18096739
Monto de la Factura
₲ 2.543.540
Nro. de Orden de Pago
3493
Fecha de Orden de Pago
06-08-2025
Fecha Emisión Cheque
06-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.464.922
IVA
₲ 231.231
Retención DNCP
₲ 9.249
Retención IVA
₲ 69.369
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-246449
Monto Contrato
₲ 105.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.865.628
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.079.535
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442400
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria