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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009453
Nro. de Timbrado
18186905
Monto de la Factura
₲ 600.000
Nro. de Orden de Pago
660
Fecha de Orden de Pago
15-12-2025
Fecha Emisión Cheque
15-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 597.818
IVA
₲ 54.545
Retención DNCP
₲ 2.182
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-242606
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.096.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445296
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL Y DE HOTELERIA PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION - CONTRATO ABIERTO- PLURIANUAL 2024-2025
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado