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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031708
Nro. de Timbrado
17009099
Monto de la Factura
₲ 99.500.000
Nro. de Orden de Pago
6605
Fecha de Orden de Pago
23-12-2024
Fecha Emisión Cheque
04-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.734.001
IVA
₲ 9.045.455
Retención DNCP
₲ 347.345
Retención IVA
₲ 2.713.636
Retención Renta
₲ 3.618.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-245359
Monto Contrato
₲ 99.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.413.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.734.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454794
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPO ODONTOLÓGICO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA.
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia