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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000719
Nro. de Timbrado
18550892
Monto de la Factura
₲ 20.897.100
Nro. de Orden de Pago
664
Fecha de Orden de Pago
28-05-2026
Fecha Emisión Cheque
01-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.494.334
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 72.950
Retención IVA
₲ 569.921
Retención Renta
₲ 759.895
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL GUILLERMO RUIZ DIAZ BRIZUELA
RUC
1709403-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-241646
Monto Contrato
₲ 265.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 214.666.827
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 200.252.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450092
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y SANITARIOS - PLURIANUAL
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas