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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032118
Nro. de Timbrado
18104595
Monto de la Factura
₲ 24.174.575
Nro. de Orden de Pago
1434
Fecha de Orden de Pago
17-09-2025
Fecha Emisión Cheque
19-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.551.802
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 84.391
Retención IVA
₲ 659.307
Retención Renta
₲ 879.075
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL GUILLERMO RUIZ DIAZ BRIZUELA
RUC
1709403-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-241646
Monto Contrato
₲ 265.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.769.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.758.350
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450092
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y SANITARIOS - PLURIANUAL
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas