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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-7759-7761-7762
Nro. de Timbrado
17590449
Monto de la Factura
₲ 65.030.500
Nro. de Orden de Pago
768
Fecha de Orden de Pago
20-12-2024
Fecha Emisión Cheque
20-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.608.426
IVA
₲ 5.911.864
Retención DNCP
₲ 227.016
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-245184
Monto Contrato
₲ 65.896.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.697.009
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.469.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454058
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS Y ADQUISICIÓN DE SILLAS PLÁSTICAS
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción