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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007292
Nro. de Timbrado
16683509
Monto de la Factura
₲ 13.092.174
Nro. de Orden de Pago
1895
Fecha de Orden de Pago
03-02-2025
Fecha Emisión Cheque
03-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.201.907
IVA
Retención DNCP
₲ 45.703
Retención IVA
₲ 357.059
Retención Renta
₲ 476.079
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-246182
Monto Contrato
₲ 13.092.174
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.080.748
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.201.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455590
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EXTINTORES
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas