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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001223
Nro. de Timbrado
18238616
Monto de la Factura
₲ 790.500
Nro. de Orden de Pago
77
Fecha de Orden de Pago
03-02-2026
Fecha Emisión Cheque
12-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 787.740
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.760
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO BRIO S.A
RUC
80105432-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-241590
Monto Contrato
₲ 72.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.632.237
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.671.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441695
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE GASTRONÓMICOS VARIOS - PLURIANUAL
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas