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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0005610
Nro. de Timbrado
18096739
Monto de la Factura
₲ 6.074.600
Nro. de Orden de Pago
1943
Fecha de Orden de Pago
29-08-2025
Fecha Emisión Cheque
15-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.666.828
IVA
₲ 552.236
Retención DNCP
₲ 21.206
Retención IVA
₲ 165.671
Retención Renta
₲ 220.895
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-243680
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 181.962.555
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.309.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451407
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción para Sede Central, Filiales y CAES.
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas