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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009927
Nro. de Timbrado
17512374
Monto de la Factura
₲ 3.100.000
Nro. de Orden de Pago
310
Fecha de Orden de Pago
11-07-2025
Fecha Emisión Cheque
11-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.891.906
IVA
₲ 281.818
Retención DNCP
₲ 10.822
Retención IVA
₲ 84.545
Retención Renta
₲ 112.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-242797
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.185.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.945.912
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445296
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL Y DE HOTELERIA PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION - CONTRATO ABIERTO- PLURIANUAL 2024-2025
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado