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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007046
Nro. de Timbrado
17506210
Monto de la Factura
₲ 48.985.060
Nro. de Orden de Pago
197
Fecha de Orden de Pago
08-04-2025
Fecha Emisión Cheque
08-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.696.827
IVA
₲ 4.453.187
Retención DNCP
₲ 171.002
Retención IVA
₲ 1.335.956
Retención Renta
₲ 1.781.275
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-248104
Monto Contrato
₲ 48.985.060
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.985.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.696.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453453
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales