- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000362
Nro. de Timbrado
17089319
Monto de la Factura
₲ 11.933.580
Nro. de Orden de Pago
2055
Fecha de Orden de Pago
07-02-2025
Fecha Emisión Cheque
07-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.122.098
IVA
₲ 1.084.871
Retención DNCP
₲ 41.659
Retención IVA
₲ 325.461
Retención Renta
₲ 433.948
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.
RUC
80000254-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-242432
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.292.386
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.607.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440308
Nombre de la Licitación
Mantenimiento, reparación de transformadores y Puesta de Distribución
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica