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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000361
Nro. de Timbrado
17089319
Monto de la Factura
₲ 8.449.980
Nro. de Orden de Pago
2056
Fecha de Orden de Pago
07-02-2025
Fecha Emisión Cheque
07-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.875.382
IVA
₲ 768.180
Retención DNCP
₲ 29.498
Retención IVA
₲ 230.454
Retención Renta
₲ 307.272
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.
RUC
80000254-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-242432
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.292.386
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.607.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440308
Nombre de la Licitación
Mantenimiento, reparación de transformadores y Puesta de Distribución
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica