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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000536
Nro. de Timbrado
17324816
Monto de la Factura
₲ 57.586.657
Nro. de Orden de Pago
3890
Fecha de Orden de Pago
20-11-2024
Fecha Emisión Cheque
02-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.670.764
IVA
₲ 5.235.151
Retención DNCP
₲ 201.030
Retención IVA
₲ 1.570.545
Retención Renta
₲ 2.094.060
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A
RUC
80104373-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-241102
Monto Contrato
₲ 57.586.657
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.536.399
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.670.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443686
Nombre de la Licitación
Adquisición e Instalación de Cámaras de Seguridad y Equipos de Computación para la Casa Matriz
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas