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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010005935
Nro. de Timbrado
17361157
Monto de la Factura
₲ 280.800
Nro. de Orden de Pago
2194
Fecha de Orden de Pago
25-10-2024
Fecha Emisión Cheque
25-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 279.523
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.021
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-242679
Monto Contrato
₲ 53.216.070
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.138.877
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.663.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451684
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS - ÍTEMS DECLARADOS DESIERTOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas