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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000187
Nro. de Timbrado
17540572
Monto de la Factura
₲ 1.087.342
Nro. de Orden de Pago
694
Fecha de Orden de Pago
17-12-2024
Fecha Emisión Cheque
17-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.013.401
IVA
₲ 98.879
Retención DNCP
₲ 3.796
Retención IVA
₲ 29.655
Retención Renta
₲ 39.540
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARQ. NICOLÁS RODRÍGUEZ FERREIRA
RUC
4294370-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-244062
Monto Contrato
₲ 47.515.434
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.357.307
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.284.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443130
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS DE LA FADA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura