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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011453
Nro. de Timbrado
17529165
Monto de la Factura
₲ 37.500.000
Nro. de Orden de Pago
6587
Fecha de Orden de Pago
18-11-2024
Fecha Emisión Cheque
18-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.950.000
IVA
₲ 3.409.091
Retención DNCP
₲ 130.909
Retención IVA
₲ 1.022.727
Retención Renta
₲ 1.363.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCOS RAMON AQUINO ALMANDO
RUC
1836553-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-245121
Monto Contrato
₲ 82.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.407.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.890.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447695
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA y ELECTRICIDAD
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia