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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003480
Nro. de Timbrado
16858061
Monto de la Factura
₲ 15.520.000
Nro. de Orden de Pago
165
Fecha de Orden de Pago
20-05-2025
Fecha Emisión Cheque
20-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.478.184
IVA
₲ 1.410.909
Retención DNCP
₲ 54.179
Retención IVA
₲ 423.273
Retención Renta
₲ 564.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-248905
Monto Contrato
₲ 38.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.735.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.671.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440181
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reactivos para el Laboratorio del CEMIT dependiente del Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado