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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000585
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 12.427.068
Nro. de Orden de Pago
489
Fecha de Orden de Pago
15-10-2024
Fecha Emisión Cheque
15-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.582.027
IVA
₲ 1.129.733
Retención DNCP
₲ 43.382
Retención IVA
₲ 338.920
Retención Renta
₲ 451.893
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-241788
Monto Contrato
₲ 208.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 207.818.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.856.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445434
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TÓNER, CARTUCHOS Y TINTAS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN – CONTRATO ABIERTO
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado